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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039127
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 63.745.000
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.043.154
IVA
₲ 5.795.000

Retención DNCP
₲ 224.846
Retención IVA
₲ 1.738.500
Retención Renta
₲ 1.738.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
Nº 21-18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-18-167903
Monto Contrato
₲ 63.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.043.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible