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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002792
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. de Orden de Pago
2395
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.980.000
IVA
₲ 30.000.000
Retención DNCP
₲ 1.020.000
Retención IVA
₲ 30.000.000
Retención Renta
₲ 45.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTORINCSA S.A.
RUC
E-0001605
Número de Contrato
027/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-195870
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376039
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia de Software Fiduciario - 2do llamado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo