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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.283.636
IVA
₲ 5.409.090
Retención DNCP
₲ 216.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGUEZ MORALES
RUC
480103-2
Número de Contrato
017/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22015-13-81170
Monto Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.203.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255218
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes