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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000859
Nro. de Timbrado
17022695
Monto de la Factura
₲ 270.502.651
Nro. de Orden de Pago
1957
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.108.470
IVA
₲ 24.591.150
Retención DNCP
₲ 944.300
Retención IVA
₲ 7.377.345
Retención Renta
₲ 9.836.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-23018-24-238492
Monto Contrato
₲ 270.502.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.266.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.108.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill