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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001039
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 55.239.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.482.746
IVA
₲ 5.021.727
Retención DNCP
₲ 192.834
Retención IVA
₲ 1.506.518
Retención Renta
₲ 2.008.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CO-23018-24-238631
Monto Contrato
₲ 55.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.190.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.482.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill