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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 242.000.000
Nro. de Orden de Pago
2018564
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.137.600
IVA
₲ 22.000.000
Retención DNCP
₲ 862.400
Retención IVA
₲ 6.600.000
Retención Renta
₲ 4.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7054
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-150386
Monto Contrato
₲ 242.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.137.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323440
Nombre de la Licitación
Lco965_Mantenimiento y/o Reparación de Tracto Camiones y Transportadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande