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Datos del Pago
Nro. de Factura
2650
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 173.004.000
Nro. de Orden de Pago
6315
Fecha de Orden de Pago
12-11-2021
Fecha Emisión Cheque
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.957.186
IVA
₲ 15.727.636
Retención DNCP
₲ 610.232
Retención IVA
₲ 4.718.291
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-202715
Monto Contrato
₲ 173.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.285.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.957.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393988
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn