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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002077
Nro. de Timbrado
16048465
Monto de la Factura
₲ 45.618.600
Nro. de Orden de Pago
3882
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.929.175
IVA
₲ 4.147.145
Retención DNCP
₲ 160.909
Retención IVA
₲ 1.244.144
Retención Renta
₲ 1.244.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL
RUC
2929429-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-219119
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.703.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.803.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406908
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah