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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0002138
Nro. de Timbrado
16048465
Monto de la Factura
₲ 5.160.600
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.856.359
IVA
₲ 469.145
Retención DNCP
₲ 18.203
Retención IVA
₲ 140.744
Retención Renta
₲ 140.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL
RUC
2929429-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-219119
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.703.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.803.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406908
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah