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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001214
Nro. de Timbrado
16171848
Monto de la Factura
₲ 40.893.160
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.482.323
IVA
₲ 3.717.560
Retención DNCP
₲ 144.241
Retención IVA
₲ 1.115.268
Retención Renta
₲ 1.115.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-224697
Monto Contrato
₲ 150.389.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.256.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.523.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah