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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001013
Nro. de Timbrado
16134805
Monto de la Factura
₲ 28.380.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
21-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.706.870
IVA
₲ 2.580.000
Retención DNCP
₲ 100.104
Retención IVA
₲ 774.000
Retención Renta
₲ 774.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-214464
Monto Contrato
₲ 283.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.908.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.201.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406893
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah