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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000943
Nro. de Timbrado
15541969
Monto de la Factura
₲ 14.490.000
Nro. de Orden de Pago
2678
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.802.070
IVA
₲ 690.000
Retención DNCP
₲ 53.544
Retención IVA
₲ 207.000
Retención Renta
₲ 414.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-27003-22-214464
Monto Contrato
₲ 283.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.908.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.201.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406893
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah