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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024128
Nro. de Timbrado
12646915
Monto de la Factura
₲ 10.139.500
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.642.480
IVA
₲ 921.773
Retención DNCP
₲ 36.133
Retención IVA
₲ 276.532
Retención Renta
₲ 184.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
000069
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145907
Monto Contrato
₲ 24.396.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.396.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.200.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado