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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002765
Nro. de Timbrado
12661986
Monto de la Factura
₲ 8.018.449
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.826.648
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 160.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151082
Monto Contrato
₲ 432.526.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.526.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.180.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado