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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003639
Nro. de Timbrado
12450448
Monto de la Factura
₲ 16.312.860
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.922.657
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 326.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152092
Monto Contrato
₲ 95.238.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.238.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.960.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado