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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019090
Nro. de Timbrado
16962700
Monto de la Factura
₲ 7.030.513
Nro. de Orden de Pago
25684
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.026
IVA
₲ 510.933
Retención DNCP
₲ 25.296
Retención IVA
₲ 153.280
Retención Renta
₲ 195.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23020-24-238118
Monto Contrato
₲ 220.035.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.819.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.797.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438529
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para alumnos de CEFOTESFOR AP-IT 2024 - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional