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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Nro. de Timbrado
13691269
Monto de la Factura
₲ 108.530.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.116.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 413.447
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
6/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-189882
Monto Contrato
₲ 108.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.116.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua