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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Nro. de Timbrado
14989410
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.546
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Javier Amarilla
RUC
5370799-0
Número de Contrato
32/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196692
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.674.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.416.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385671
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obras- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua