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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Nro. de Timbrado
14251521
Monto de la Factura
₲ 17.903.400
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.838.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-186982
Monto Contrato
₲ 637.267.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.267.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.949.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371389
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina - comerdor para Instituciones Educativas de los Distritos de Itapúa Poty y Alto Verá - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua