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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048544
Nro. de Timbrado
14228146
Monto de la Factura
₲ 39.150.000
Nro. de Orden de Pago
2170
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.944.180
IVA
₲ 3.559.091
Retención DNCP
₲ 138.093
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.067.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CO-23018-20-193109
Monto Contrato
₲ 39.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.944.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill