Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012079
Monto de la Factura
₲ 349.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109317
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.864.488
Retención DNCP
₲ 1.231.512
Retención IVA
₲ 9.522.000
Retención Renta
₲ 9.522.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
06-07-08
Código de Contratación (CC)
RL-12006-20-4199
Monto Contrato
₲ 789.205.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.869.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.869.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas