Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005224
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206044
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.727.919
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA
RUC
80007509-9
Número de Contrato
LC Nº 05/2020
Código de Contratación (CC)
RL-12007-22-4984
Monto Contrato
₲ 136.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.735.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.735.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372901
Nombre de la Licitación
LC 01/2020 LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPÓSITOS PARA EL MEC - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion