Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
RL-12004-12-0377
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.670.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.670.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222114
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores