Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
074/2011
Código de Contratación (CC)
RL-23022-12-0453
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.331.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.331.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224807
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS EN EL PISO 3 DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta