Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015462
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26323
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
RL-23003-12-0302
Monto Contrato
₲ 10.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.719.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210254
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert