Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.309.840
Retención DNCP
₲ 160.160
Retención IVA
₲ 612.857
Retención Renta
₲ 817.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO DANIEL ACOSTA TALAVERA
RUC
2179916-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-12007-16-2919
Monto Contrato
₲ 200.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.779.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.779.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion