Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002695
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159786
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4215
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.444.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.444.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337240
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica