Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002583
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71050
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4215
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.444.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.444.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337240
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica