Datos del Pago
Nro. de Factura
SP.DA N°01
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
074/2011
Código de Contratación (CC)
RL-23022-13-1219
Monto Contrato
₲ 77.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.438.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224807
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS EN EL PISO 3 DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta