Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 57.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116419
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.079.786
Retención DNCP
₲ 213.547
Retención IVA
₲ 817.143
Retención Renta
₲ 1.089.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO DANIEL ACOSTA TALAVERA
RUC
2179916-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3609
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.696.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.696.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion