Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003022
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84992
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.961.334
Retención DNCP
₲ 205.333
Retención IVA
₲ 785.714
Retención Renta
₲ 1.047.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA
RUC
80007509-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3610
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.481.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.481.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion