Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003212
Monto de la Factura
₲ 39.669.374
Nro. Solicitud de Transferencia
164286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.822.670
Retención DNCP
₲ 146.588
Retención IVA
₲ 566.705
Retención Renta
₲ 1.133.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA
RUC
80007509-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3610
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.481.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.481.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion