Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.266
Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA
RUC
80007509-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3610
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.481.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.481.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion