Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 9.907.444
Nro. Solicitud de Transferencia
98958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.540.208
Retención DNCP
₲ 36.988
Retención IVA
₲ 141.535
Retención Renta
₲ 188.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MABRO SA (MABROSA)
RUC
80020379-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
RL-12007-18-3595
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.869.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.869.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion