Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 12.078.240
Nro. Solicitud de Transferencia
59101
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.078.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRMA JIMENEZ DE LEITH
RUC
217398-0
Número de Contrato
015/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0019
Monto Contrato
₲ 48.312.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.891.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.891.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia