Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003179
Monto de la Factura
₲ 24.748.350
Nro. Solicitud de Transferencia
79387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.358.671
Retención DNCP
₲ 91.451
Retención IVA
₲ 353.548
Retención Renta
₲ 707.096
Multa
₲ 237.584
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197852
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.369.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.369.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)