Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005202
Monto de la Factura
₲ 53.177.550
Nro. Solicitud de Transferencia
148178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.122.373
Retención DNCP
₲ 196.504
Retención IVA
₲ 759.679
Retención Renta
₲ 1.519.359
Multa
₲ 579.635
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197852
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.369.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.369.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)