Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035343
Monto de la Factura
₲ 70.457.940
Nro. Solicitud de Transferencia
124204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.177.955
Retención DNCP
₲ 260.359
Retención IVA
₲ 1.006.542
Retención Renta
₲ 2.013.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197855
Monto Contrato
₲ 2.050.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.953.500.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.953.500.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)