Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035353
Monto de la Factura
₲ 32.135.160
Nro. Solicitud de Transferencia
125167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.619.911
Retención DNCP
₲ 118.747
Retención IVA
₲ 459.074
Retención Renta
₲ 918.147
Multa
₲ 19.281
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197855
Monto Contrato
₲ 2.050.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.953.500.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.953.500.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)