Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000409
Monto de la Factura
₲ 96.282.375
Nro. Solicitud de Transferencia
6550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.800.201
Retención DNCP
₲ 355.786
Retención IVA
₲ 1.375.463
Retención Renta
₲ 2.750.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CE-28001-18-167258
Monto Contrato
₲ 96.282.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.800.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.800.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas