Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105437
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-23024-11-38089
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas e Hilo de Plásticos
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa