Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000523
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-59775
Monto Contrato
₲ 101.043.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.090.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.090.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241807
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION DE SGC
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica