Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009397
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74112
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-35132
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216725
Nombre de la Licitación
SOPORTE DE GARANTIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE SATAC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas