Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010906
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-35132
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216725
Nombre de la Licitación
SOPORTE DE GARANTIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE SATAC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas