Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002302
Monto de la Factura
₲ 1.566.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35462
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SUR S.R.L.
RUC
80024260-2
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-2048
Monto Contrato
₲ 299.812.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.606.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.606.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156601
Nombre de la Licitación
Provision de productos alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia