Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007085
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106103
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-12666
Monto Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.259.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.259.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas