Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 186.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107037
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-19452
Monto Contrato
₲ 3.677.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.496.855.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.496.855.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS MILITARES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar