Datos del Pago
Nro. de Factura
02/2010
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55796
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-8082
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.014.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.014.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay