Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002654
Monto de la Factura
₲ 3.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-14788
Monto Contrato
₲ 3.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.741.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.741.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203102
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional