Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003512
Monto de la Factura
₲ 3.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.229.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CE-12010-11-43097
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.457.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.457.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217666
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders